1、采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离 审计程序: ①与相关部门人员沟通，确认相关岗位是合理分离的； ②抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。 2、采购部门所依据的月度物资需求计划是否经授权人员有效审批 审计程序： ①抽查每月物资需求计划表，检查是否经适当的审核签字； ②从采购部获...查看详情

招标采购的检查过程工作要根据招标流程要求和招标采购管理方案计划安排的，对招标采购的工作过程中的表现和进度分析，发现并解决问题，保证招标采购工作正常开展。招标采购的检查工作是为了能更好的防范风险，完成招标采购的工作目标。 招标采购工作过程检查的两种类型： ①采购组织质量的管理层面。采购组织相关部门依据内部质量管理体系，制定一系列质量管理内控制度，并结合招标采购项目管理方案的是情况，对招标采购实际执行...查看详情